財(cái)報(bào)金選|安德利營(yíng)收利潤(rùn)同比增兩成!原料果價(jià)格上漲,毛利率持續(xù)下降
【長(zhǎng)話短說(shuō)】
利潤(rùn)依賴(lài)濃縮蘋(píng)果汁單一品種。蘋(píng)果原料采購(gòu)成本在產(chǎn)品成本中占比約65%,蘋(píng)果原料價(jià)格受氣候條件、供求關(guān)系等多種因素的影響。
【資料圖】
原料果價(jià)格上漲,毛利率連續(xù)三年下降,蘋(píng)果汁產(chǎn)品產(chǎn)量同比減少48%。
近日,安德利披露2022年年度報(bào)告。年報(bào)顯示,公司年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.65億元,同比增長(zhǎng)22.24%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.94億元,同比增長(zhǎng)21.46%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.65億元,同比增長(zhǎng)66.10%。
從業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)來(lái)看,安德利營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng),主要是因?yàn)闈饪s果汁銷(xiāo)售數(shù)量及銷(xiāo)售價(jià)格同比增加。公司產(chǎn)品主要銷(xiāo)給中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯、日本、南非等國(guó)家和地區(qū)的著名飲料生產(chǎn)商、貿(mào)易商,具有較高的市場(chǎng)占有率。另外,公司擇機(jī)結(jié)匯, 在人民幣貶值的形勢(shì)下,實(shí)現(xiàn)了可觀的匯兌收益,使凈利潤(rùn)保持較高水準(zhǔn)。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,安德利主要產(chǎn)品由濃縮蘋(píng)果汁、濃縮梨汁和果糖逐漸發(fā)展為多品種濃縮果汁,包括濃縮檸檬汁、濃縮桃汁、濃縮草莓汁等產(chǎn)品。分產(chǎn)品來(lái)看,公司的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)大部分來(lái)源于果汁、香精產(chǎn)品,其中收入占比95.09%、利潤(rùn)占比89.3%都來(lái)自于果汁、香精產(chǎn)品。具體來(lái)看,公司目前利潤(rùn)仍然依賴(lài)濃縮蘋(píng)果汁單一品種。
從主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況來(lái)看,安德利在美國(guó)、歐洲、大洋洲、非洲諸國(guó)及日本等世界主要濃縮蘋(píng)果汁的消費(fèi)地區(qū)都擁有比較固定的市場(chǎng)份額和客戶群體。公司大部分產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)外,營(yíng)業(yè)收入主要依靠國(guó)際是市場(chǎng)。2022年,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)在國(guó)際市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入為7.73億元,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入為2.8億元,國(guó)際市場(chǎng)的營(yíng)收為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)收的2.76倍。
世界主要濃縮蘋(píng)果汁的產(chǎn)區(qū)除中國(guó)外,歐洲為第二大產(chǎn)區(qū),歐洲濃縮蘋(píng)果汁的產(chǎn)銷(xiāo)情況也會(huì)影響到中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁的出口量和價(jià)格。然而2022年,安德利在歐洲地區(qū)的營(yíng)業(yè)收入同比下降近60%。歐洲地區(qū)營(yíng)業(yè)收入減少,主要是銷(xiāo)往當(dāng)?shù)氐匿N(xiāo)售數(shù)量減少所致。
值得一提的是,公司的蘋(píng)果汁產(chǎn)品的生產(chǎn)量比上年同期減少了48%,生產(chǎn)量減少主要是受原料果價(jià)格上漲影響所致。
從專(zhuān)利來(lái)看,安德利先后獲得了7項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利,14項(xiàng)科技成果通過(guò)了省級(jí)鑒定,參與起草了3項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),1項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并頒布實(shí)施。在國(guó)內(nèi)、香港和美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)四件,并被評(píng)為山東省著名商標(biāo), 生產(chǎn)的濃縮蘋(píng)果清汁被評(píng)為“中國(guó)名牌產(chǎn)品”。先后獲得“國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)”、“中國(guó)專(zhuān)利金獎(jiǎng)”、“山東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”、“神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”等。
值得注意的是,安德利業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的背后,卻是毛利率的持續(xù)下降。2019-2022年,公司毛利率分別為31.53%、23.87%、20.61%、20%。近年來(lái),公司毛利率下降已超10個(gè)百分點(diǎn)。安德利在財(cái)報(bào)中表示,毛利率下降主要是原料果價(jià)格上漲致使主營(yíng)業(yè)務(wù)成本上漲所致。
事實(shí)上,無(wú)論是毛利率的下降還是生產(chǎn)量的減少,背后都有原材料價(jià)格上漲的原因。主要原材料供應(yīng)不足、依賴(lài)單一產(chǎn)品是安德利面臨的最顯而易見(jiàn)的問(wèn)題。
公司產(chǎn)品主要原材料為蘋(píng)果,蘋(píng)果原料采購(gòu)成本在產(chǎn)品成本中占比約65%,蘋(píng)果原料價(jià)格受氣候條件、供求關(guān)系等多種因素的影響。另外,公司利潤(rùn)來(lái)源大部分依賴(lài)濃縮蘋(píng)果汁單一品種,濃縮蘋(píng)果汁市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)將會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
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