□蘇報通訊員 吳財 蘇報記者 大秋

近年來，吳中區(qū)國資國企系統(tǒng)以新一輪改革為契機，持續(xù)向管理要效益，不斷提升內(nèi)生動力。吳中文旅集團深度挖掘降本增效潛力，探索發(fā)展之道，樹立了改革圖強的嶄新形象。

思維破局，建立全面預(yù)算管理體系

(資料圖片僅供參考)

2022年，吳中文旅集團自上而下全面開展以成本費用為核心的年度預(yù)算管理工作，提質(zhì)增效謀發(fā)展，較年初預(yù)算增長19.6%，實現(xiàn)扭虧為盈。這一成績來之不易，究其原因，與吳中文旅集團建立全面預(yù)算管理體系是分不開的。

去年年初，吳中文旅集團就做好本年度預(yù)算計劃，經(jīng)預(yù)算管理委員會審批通過后，分別將預(yù)算指標下達到各部門及二級公司，隨后逐層分解落實到各個板塊、各個環(huán)節(jié)。“降成本、控支出，既是方法論，也是任務(wù)書?！奔瘓F董事長李水明表示，“為確保預(yù)算方案執(zhí)行到位，實現(xiàn)預(yù)算的閉環(huán)管理，吳中文旅集團將預(yù)算完成目標納入了年度考核?！?/p>

嚴控人力，打通降本增效“任督二脈”

2022年，吳中文旅集團制定主業(yè)和機構(gòu)設(shè)置方案，優(yōu)化職能配置，理順組織架構(gòu)。吳中文旅集團旗下二級運營公司18位干部員工下沉至三級業(yè)務(wù)公司，投身一線經(jīng)營工作。同時，嚴格執(zhí)行區(qū)屬國有企業(yè)工資總額管理辦法，不斷增強企業(yè)活力?！耙粋€人能干的事情，不需要兩個。一個層面能干的事情，不用在兩個層面?！崩钏鞅硎尽?/p>

去年，基于戰(zhàn)略布局考慮，吳中文旅集團旗下太湖游船公司和園博實業(yè)公司兩家二級公司合并辦公，釋放了人力資源效能。吳中文旅集團把這兩家公司人力資源存量補充進了自營酒店“太湖藍菱花酒店”。值得一提的是，該酒店所有工作人員均來自吳中文旅集團內(nèi)部的板塊、部門。一方面，集團給予了員工不同程度的成長與發(fā)展空間；另一方面，有效控制招聘費用，間接降低人工成本。

吳中文旅集團在酒店板塊推行“一崗多能，一人兼多職”的用工機制，旨在培養(yǎng)一支復(fù)合型、綜合素質(zhì)高的酒店人才隊伍。比如前廳部負責人兼管客房部，前臺管家兼茶室服務(wù)崗位，客房清掃員同時負責景區(qū)山道清理工作，安檢人員兼顧日常設(shè)施設(shè)備維護工作。通過這一舉措，越來越多的酒店管理人員和普通員工成為“多面手”，酒店運營管理實現(xiàn)提質(zhì)增效。

持家有道，從“無所謂”變成“有所為”

一度電、一滴水、一棵菜，看似不起眼，實際上都要有實打?qū)嵉摹罢娼鸢足y”在背后支撐。吳中文旅集團旗下景區(qū)板塊常備各種維修工具，對于能夠自行解決的山道修復(fù)、樹木修剪、弱電水管道維護保養(yǎng)等問題全部由員工自行維修，全年維修成本節(jié)約3萬余元。旗下酒店板塊，根據(jù)室外溫度、光線，合理調(diào)整空調(diào)、燈光開關(guān)，夜間實行節(jié)能監(jiān)督，避免不必要的能耗浪費。

每年四月，迎著和煦的春風，一頭草編牛站在田間，與一批又一批游人留念合影，成為一道亮麗的田園風景線。據(jù)介紹，這頭草編的“景觀?！币呀?jīng)連續(xù)參加了四屆鄉(xiāng)香恬田插秧節(jié)活動。

精打細算，多措并舉“降成本減費用”

吳中文旅集團高度重視精準管控融資成本。為爭取更多的低成本資金，吳中文旅集團大膽探索多元融資方式，陸續(xù)發(fā)行了蘇州市首單碳中和公司債券和吳中區(qū)首單鄉(xiāng)村振興公司債券，發(fā)行了綠色公司債券?！斑@三筆債券項目均為低成本資金。其中，蘇州市首單碳中和公司債券和綠色公司債券兩筆項目，我們分別申請了江蘇省、蘇州市級專項補貼?！笨偨?jīng)理王曉華表示。

在集團季度經(jīng)營工作會議上，財務(wù)融資部提出，集團要控制投資成本，降低債務(wù)成本，節(jié)約財務(wù)費用。當年，吳中文旅集團通過提前清償高成本融資，節(jié)約財務(wù)費用約900萬元。

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