6月19日，浙江開創(chuàng)電氣股份有限公司（以下簡稱“開創(chuàng)電氣”）登陸創(chuàng)業(yè)板，保薦人為德邦證券。本次發(fā)行價格18.15元 ，發(fā)行市盈率為30.51倍，截至發(fā)稿時間，最新總市值33億元。
開創(chuàng)電氣主要從事手持式電動工具整機及核心零部件的研發(fā)、設計、生產、銷售及貿易，主要產品包括交流類電動工具和直流類電動工具兩大類，以交流類為主。
(資料圖片僅供參考)
本次發(fā)行前，自然人吳寧直接持有公司2,337.00萬股，直接持有發(fā)行人38.95%的股份，自公司創(chuàng)立之初一直擔任公司董事長、主持日常經營管理工作。
本次IPO擬募資5.39億元，主要用于年產100萬臺手持式鋰電電動工具生產線建設項目、年產100萬臺交流電動工具建設項目、研發(fā)中心項目、營銷網絡拓展及品牌建設提升改造項目等。
募資使用情況，圖片來源：招股書
報告期內，開創(chuàng)電氣實現營收分別為6.83億元、8.06億元、5.98億元，凈利潤分別為9134.82萬元、6588.94萬元、5469.49萬元。
基本面情況，圖片來源：招股書
受產品銷售結構變化、人民幣對美元匯率波動和產品原材料采購成本變動等外部因素以及低毛利率貿易業(yè)務占比擴大的綜合影響，2020年至2022年，公司主營業(yè)務毛利率分別為26.41%、18.38%、21.58%，有一定程度波動。
開創(chuàng)電氣生產所需原材料主要包括硅鋼、鋁件、漆包線、塑料粒子、電纜線、軸承、開關、換向器等，原材料成本占公司自產產品成本的比例較高，2020年至2022年直接材料占自產產品成本的比例均超八成。
2020年3月開始，硅鋼、鋁件、塑料粒子等原材料價格持續(xù)上漲，其中鋁、塑料等 2021年全年漲幅較大。2022年以來，主要原材料價格從高位回落，部分原材料降幅明顯。
報告期內，公司來自前五大客戶的收入占比分別為60.66%、59.65%、59.96%，來自第一大客戶 Harbor Freight Tools的收入占比分別為37.59%、31.82%、36.35%，占比較高。
同時，報告期內，開創(chuàng)電氣在美國市場的銷售收入占主營業(yè)務收入的比例分別為52.67%、44.46%、48.66%，美國市場銷售占比較高。
公司產品中海關編碼為8467299000、8467291000、8467292000的產品于2019年 9月1日在美國入關時被加征7.5%關稅；經公司與美國進口商協商，公司上述產品在報價時給予對方3%至6%的價格下調。
報告期內，涉及公司產品的關稅加征情況，圖片來源：招股書
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